Seção 3 — 08/04/2026

Número do Contrato: 3/2022.

Nº Processo: 23535.011955/2021-92.

Contratante: MATERNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA. Contratado: 18.271.934/0001-23 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA.. Objeto: Reajuste de preço anual conforme correção do ipca , do período de maio de 2024 a abril de 2025.. Vigência: 11/05/2022 a 11/05/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 100.596,84. Data de Assinatura: 18/03/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 18/03/2026).

Nº Processo: 23524.038836/2025-30.

Pregão Nº 90008/2026. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI.

Contratado: 41.811.646/0001-36 - ALTAC COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. Objeto: Fornecimento continuado de bens recorrentes - produtos para saúde - opme ortopedia - artroplastia e endopróteses não convencionais, em regime de consignação, com cessão de equipamentos em comodato.

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 03/04/2026 a 03/04/2027. Valor Total: R$ 3.106.230,96. Data de Assinatura: 01/04/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 06/04/2026).

Nº Processo: 23524.038779/2025-99.

Pregão Nº 90007/2026. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI.

Contratado: 12.417.472/0001-23 - BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Objeto: Fornecimento continuado de bens recorrentes - produtos de para saúde - órteses, próteses e materiais especiais de uso em ortopedia - (trauma/hastes/placas), em regime de consignação, com cessão de equipamentos em comodato.

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 07/04/2026 a 07/04/2027. Valor Total: R$ 826.044,80. Data de Assinatura: 02/04/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 06/04/2026).

Nº Processo: 23524.038779/2025-99.

Pregão Nº 90007/2026. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI.

Contratado: 33.486.199/0001-69 - NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. Objeto: Fornecimento continuado de bens recorrentes - produtos de para saúde - órteses, próteses e materiais especiais de uso em ortopedia - (trauma/hastes/placas), em regime de consignação, com cessão de equipamentos em comodato.

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 07/04/2026 a 07/04/2027. Valor Total: R$ 200.404,80. Data de Assinatura: 01/04/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 06/04/2026).

Nº Processo: 23524.038779/2025-99.

Pregão Nº 90007/2026. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI.

Contratado: 41.811.646/0001-36 - ALTAC COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. Objeto: Fornecimento continuado de bens recorrentes - produtos de para saúde - órteses, próteses e materiais especiais de uso em ortopedia - (trauma/hastes/placas), em regime de consignação, com cessão de equipamentos em comodato.

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 08/04/2026 a 08/04/2027. Valor Total: R$ 256.040,00. Data de Assinatura: 01/04/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 06/04/2026).

Nº Processo: 23524.038836/2025-30.

Pregão Nº 90008/2026. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI.

Contratado: 37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. Objeto: Fornecimento continuado de bens recorrentes - produtos para saúde - opme ortopedia - artroplastia e endopróteses não convencionais, em regime de consignação, com cessão de equipamentos em comodato.

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 07/04/2026 a 07/04/2027. Valor Total: R$ 78.480,00. Data de Assinatura: 02/04/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 06/04/2026).

Em 7 de abril de 2026 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Número do Contrato 09/2025. Nº Processo: 23524.001080/2026-54.

Contratante: Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí.

Contratado: Medical Life Comércio de Produtos Hospitalares LTDA (CNPJ 14.361.780/0001-00). Objeto: Reconhecimento de dívida de despesas de exercício anterior, em razão da insuficiência de saldo de empenho para pagamento da Nota Fiscal nº 78223.

Valor Total: R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais).

Data de Assinatura: 31/03/2026. Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí.

ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA - SUPERINTENDENTE

Processo nº 160657 SEI 23092.004577/2026-51 - CATETER DIAGNOSTICO 6FR CURVA DISTAL SIM-V Contratado: ILKMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.668.083/0001-30 R$ 24.960,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE505858 de 31/03/2026

Autorização: 31/03/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 07/04/26 por Ana Paula Coitinho - Diretora Administrativa

Processo nº 160656 SEI 23092.004660/2026-21 - CATETER BALÃO DILATAÇÃO DE COLON DIAMETRO 10-11-12MM COM GUIA MOVEL

Contratado: LIFECOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.108.742/0001-84 R$ 9.000,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE505857 de 01/04/2026

Autorização: 06/04/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 07/04/26 por Ana Paula Coitinho - Diretora Administrativa

Processo nº 160621 SEI 23092.004378/2026-43 - AQUISIÇÃO PLACA DE AGAR CHOCOLATE COM POLIVITEX OU ISOVITALEX - 90X15M

Contratado: BIOCEN DO BRASIL LTDA CNPJ: 03.594.155/0001-91 R$ 5.784,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE505870 de 01/04/2026

Autorização: 06/04/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 07/04/26 por Ana Paula Coitinho - Diretora Administrativa

Processo nº 160668 SEI 23092.004683/2026-35 - RODIZIO GIRATÓRIO DN 2" C/PLACA C/FREIO, BORRACHA SOFT E RODÍZIO GIRATÓRIO DN 4" C/ESPIGA COM TRAVA (BORRACHA SOFT).

Contratado: PLANETA PSF COM PARAFUSOS SOLDA E FERRAMENTAS CNPJ: 18.704.835/0001-98 R$ 11.517,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE505894 de 02/04/2026

Autorização: 06/04/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 07/04/26 por Ana Paula Coitinho - Diretora Administrativa

Processo nº 160637 SEI 23092.004432/2026-51 - CABO DE INTERCONEXÃO PARA SENSOR DE OXIMETRIA. NÃO CONSUMÍVEL, COMPRIMENTO APROX 300CM +/- 10%, CONEXÃO CARESCAPE RETANGULAR 11 PINOS MACHO/DB9 FÊMEA, S/ LATEX, COMPATÍVEL C/ TECNOLOGIA NELLCOLO OXIMAX

Contratado: MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA CNPJ: 04.078.043/0002-21 R$ 18.400,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE505882 de 02/04/2026

Autorização: 06/04/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 07/04/26 por Ana Paula Coitinho - Diretora Administrativa

Processo nº 160667 SEI 23092.004682/2026-91- FUSÍVEL NH 80A, 63A E 50A TAMANHO 01. RETARDADO, CLASSE GL/GG, TENSÃO NOMINAL 500VCA, CAP DE INTERRUPÇÃO NOMINAL MÍN 120KA. FABRIAÇÃO CFE NORMAS IEC269, VDE0636 E NBR 11841.

Contratado: PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRAULICA LTDA. CNPJ: 72313828000100 R$ 5.884,04

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE505905 de 06/04/2026

Autorização: 06/04/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 07/04/26 por Ana Paula Coitinho - Diretora Administrativa

Processo nº 160660 SEI 23092.004643/2026-93 - AQUISIÇÃO ANTICORPO MONOCLONAL LC3B CLONE EPR18709 - PESQUISA

Contratado: LBF COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 29.030.802/0001-26 R$ 6.184,9000

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XIV, Lei 13.303/16

Fonte: 1049A001MS Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 12.302.5113.4086.0043.9999

Autorização: 06/04/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 07/04/26 por Prof Brasil Silva Neto,- Diretor-Presidente

Processo nº 160677 SEI 23092.004747/2026-06 - AQUISIÇÃO ELETRODO PARA BIOIMPEDANCIA

Contratado: NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA IMP E EXP LTDA CNPJ: 19.632.287/0001-09 R$ 3.825,0000

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XIV, Lei 13.303/16

Fonte: 1049A001MS Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 12.302.5113.4086.0043.9999

Autorização: 02/04/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 07/04/26 por Prof Brasil Silva Neto,- Diretor-Presidente

Processo nº 160679 SEI 23092.004773/2026-26 - AQUISIÇÃO KIT RIDASCREEN CALPROTECTINA POR ELISA - PESQUISA

Contratado: R-BIOPHARM BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANALISE DE ALIME CNPJ: 67.272.757/0002-96 R$ 3.550,0000

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XIV, Lei 13.303/16

Fonte: 1049A001MS Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 12.302.5113.4086.0043.9999

Autorização: 06/04/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 07/04/26 por Prof Brasil Silva Neto,- Diretor-Presidente

Processo nº 160681 SEI 23092.004776/2026-60 - AQUISIÇÃO KIT ELISA DE IRISINA HUMANA - PESQUISA

Contratado: ABKIT COMERCIO, IMP. E EXP. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ: 31.403.578/0001-12 R$ 10.974,0000

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XIV, Lei 13.303/16

Fonte: 1049A001MS Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 12.302.5113.4086.0043.9999

Autorização: 06/04/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 07/04/26 por Prof Brasil Silva Neto,- Diretor-Presidente

Órgão Superior: Ministério da Educação Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Nº do Aditivo: primeiro TERMO DE ADITAMENTO nº 1727755 AO CONTRATO Nº 1468067 Contratada: Interact Development - Desenvolvimento de Sistemas de Gestão Ltda

CNPJ: 07.458.353/0001/89 Fundamentação legal: Lei nº 13.303/16.

Recurs. Financ.: FONTE: 1000000000; PROGRAMA DE TRABALHO:12.302.5113.4086.0043.9999; GRUPO DE DESPESA: 349040.

Nº do Processo: 157.522 SEI HCPA 23092.001317/2025-43

Data da assinatura: 06/04/2026 Empenho: 2026NE501892 de 02/01/2026.

Objeto do Aditivo: O presente Termo Aditivo tem por finalidade Prorrogar a vigência do contrato nº 1468067, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de customizações, integrações e desenvolvimento por demanda no Ambiente Corporativo e módulos que compreendem a plataforma SA - Strategic Adviser hoje ativa e operacional no HCPA, por mais 12 (doze) meses, a partir de 14 de maio de 2026; Reajustar os valores unitários no percentual de 2,22 %; Continuam válidas as demais cláusulas do contrato básico que não colidirem com as deste TERMO.

Pela Contratante: Prof. Brasil Silva Neto, Diretor-Presidente; Pela Contratada: Senhor Fábio André Frey CPF: ***.167.710-**.