Seção 3 — 10/03/2026

PREGÃO Nº 90002/2026

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 04/03/2026 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de peças de manutenção preventiva e corretiva, destinando-se a manter e restabelecer os veículos ao seu perfeito estado, com o fornecimento de peças novas originais e/ou genuínas. Total de Itens Licitados: 00117 Novo Edital: 10/03/2026 das 09h30 às 11h30 e de13h30 às 15h30. Endereço: Rua Capitão Vasco da Cunha S/n Bairro - Boi Morto Boi Morto - SANTA MARIA - RS. Entrega das Propostas: a partir de 10/03/2026 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/03/2026, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

BRUNO EDUARDO DA CONCEICAO ORTIZ

Aux da Salc

(SIDEC - 09/03/2026) 160410-00001-2025NE000001

CHAMADA PÚBLICA 1/2026 - 7º BIB

Nº Processo 64072.011229/2025-75

O Ordenador de Despesas do 7° Batalhão de Infantaria Blindado, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado do edital da Chamada Pública 01/2026 para aquisição de gêneros da agricultura familiar, por meio da modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, em favor da Unidade.

PARTICIPANTES HABILITADOS: COOPERSANTA (COOPERATIVA REGIONAL DE ALIMENTOS SANTA CRUZ LTDA) - 11.185.973/0001-69; COOPROVA (COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE VENÂNCIO AIRES) - 09.660.975/0001-10; COOPERVEC (COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE VERA CRUZ) - 17.821.228/0001-45; COOPASVALE (COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA) - 23.218.008/0001-24; COPROMEL (COOPERATIVA DOS APICULTORES FAMILIARES DO BRASIL) - 35.794.019/0001-31; - DANIELA PATRICIA SCHUCH; LORAINE VON MUEHLEN - 41.361.077/0001-74.

PROPOSTAS ACEITAS POR PARTICIPANTE - Todos os itens, quantidades e valor em R$, conforme Edital:

COOPERSANTA (COOPERATIVA REGIONAL DE ALIMENTOS SANTA CRUZ LTDA) - 11.185.973/0001-69 - Item/Unidade/Quantidade/Valor em R$: 2/Un/250/R$ 4,10; 4/Un/500/R$ 4,45; 5/Kg/12,5/R$ 40,00; 6/Kg/700/R$ 8,00; 7/Kg/700/R$ 8,25; 8/Kg/250/R$ 6,05; 9/Kg/250/R$ 6,10; 10/Kg/1050/R$ 8,40; 12/Kg/250/R$ 11,00; 13/Kg/250/R$ 7,70; 14/Kg/250/R$ 7,35; 15/Mç/150/R$ 4,20; 16/Kg/150/R$ 6,40; 17/Mç/425/R$ 4,15; 19/Mç/15/R$ 5,00; 20/Kg/1500/R$ 6,45; 21/Kg/100/R$ 8,18; 22/Kg/25/R$ 5,85; 23/Kg/50/R$ 9,15; 24/Kg/300/R$ 8,75; 25/Kg/900/R$ 13,00; 28/Kg/500/R$ 4,70; 29/Kg/300/R$ 10,00; 30/Un/500/R$ 3,40; 31/Un/45/R$ 15,70; 32/Kg/12/R$ 38,10; 33/Dz/2000/R$ 13,75; 34/Kg/65/R$ 7,15; 35/Kg/100/R$ 13,75; 36/Kg/50/R$ 6,50; 37/Kg/750/R$ 4,80; 38/Mç/45/R$ 5,00; 39/Kg/30/R$ 29,00; 41/Kg/20/R$ 21,90; 42/Kg/110/R$ 37,50; 43/Kg/70/R$ 23,10; 44/Un/165/R$ 16,10; 45/Kg/50/R$ 42,00; 48/Kg/140/R$ 24,00; 49/Un/7/R$ 300,00; 50/Kg/400/R$ 38,00; 53/Kg/36/R$ 19,00; 55/Un/25/R$ 23,00; 56/Kg/20/R$ 13,90; 58/Kg/125/R$ 7,00; 59/Kg/67/R$ 9,60.

COOPROVA (COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE VENÂNCIO AIRES) - 09.660.975/0001-10 - Item/Unidade/Quantidade/Valor em R$: 2/Un/250/R$ 4,10; 4/Un/500/R$ 4,45; 5/Kg/12,5/R$ 40,00; 6/Kg/700/R$ 8,00; 7/Kg/700/R$ 8,25; 8/Kg/250/R$ 6,05; 9/Kg/250/R$ 6,10; 10/Kg/1050/R$ 8,40; 12/Kg/250/R$ 11,00; 13/Kg/250/R$ 7,70; 14/Kg/250/R$ 7,35; 15/Mç/150/R$ 4,20; 16/Kg/150/R$ 6,40; 17/Mç/425/R$ 4,15; 19/Mç/15/R$ 5,00; 20/Kg/1500/R$ 6,45; 21/Kg/100/R$ 8,18; 22/Kg/25/R$ 5,85; 23/Kg/50/R$ 9,15; 24/Kg/300/R$ 8,75; 25/Kg/200/R$ 13,00; 26/Kg/300/R$ 13,00; 27/Kg/40/R$ 23,00; 28/Kg/500/R$ 4,70; 29/Kg/300/R$ 10,00; 30/Un/500/R$ 3,40; 31/Un/45/R$ 15,70; 32/Kg/12/R$ 38,10; 33/Dz/2000/R$ 13,75; 34/Kg/65/R$ 7,15; 35/Kg/100/R$ 13,75; 36/Kg/50/R$ 6,50; 37/Kg/750/R$ 4,80; 38/Mç/45/R$ 5,00; 39/Kg/30/R$ 29,00; 41/Kg/20/R$ 21,90; 42/Kg/110/R$ 37,50; 43/Kg/70/R$ 23,10; 44/Un/165/R$ 16,10; 45/Kg/50/R$ 42,00; 48/Kg/140/R$ 24,00; 49/Un/8/R$300,00; 53/Kg/36/R$ 19,00; 55/Un/25/R$ 23,00; 57/Kg/90/R$ 12,10; 58/Kg/125/R$ 7,00; 59/Kg/67/R$ 9,60.

COOPERVEC (COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE VERA CRUZ) - 17.821.228/0001-45 - Item/Unidade/Quantidade/Valor em R$: 2/Un/250/R$ 4,10; 3/Un/500/R$ 4,05; 5/Kg/12,5/R$ 40,00; 6/Kg/700/R$ 8,00; 7/Kg/700/R$ ,25; 8/Kg/250/R$ 6,05; 9/Kg/250/R$ 6,10; 10/Kg/1050/R$ 8,40; 12/Kg/250/R$ 11,00; 13/Kg/250/R$ 7,70; 14/Kg/250/R$ 7,35; 15/Mç/150/R$ 4,20; 16/Kg/150/R$ 6,40; 17/Mç/425/R$ 4,15; 19/Mç/15/R$ 5,00; 20/Kg/1500/R$ 6,45; 21/Kg/100/R$ 8,18; 22/Kg/25/R$ 5,85; 23/Kg/50/R$ 9,15; 24/Kg/300/R$ 8,75; 25/Kg/300/R$ 13,00; 26/Kg/300/R$ 13,00; 28/Kg/500/R$ 4,70; 29/Kg/300/R$ 10,00; 30/Un/500/R$ 3,40; 31/Un/45/R$ 15,70; 32/Kg/12/R$ 38,10; 33/Dz/2000/R$ 13,75; 34/Kg/65/R$ 7,15; 35/Kg/100/R$ 13,75; 36/Kg/50/R$ 6,50; 37/Kg/750/R$ 4,80; 38/Mç/45/R$ 5,00; 39/Kg/30/R$ 29,00; 41/Kg/20/R$ 21,90; 42/Kg/110/R$ 37,50; 43/Kg/70/R$ 23,10; 44/Un/165/R$ 16,10; 45/Kg/50/R$ 42,00; 48/Kg/140/R$ 24,00; 49/Un/7/R$ 300,00; 50/Kg/400/R$ 38,00; 51/Kg/20/R$ 59,00; 53/Kg/36/R$ 19,00; 55/Un/25/R$ 23,00; 56/Kg/20/R$ 13,90; 57/Kg/90/R$ 12,10; 58/Kg/125/R$ 7,00; 59/Kg/66/R$ 9,60.

COOPASVALE (COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA) - 23.218.008/0001-24 - Item/Unidade/Quantidade/Valor em R$: 2/Un/250/R$ 4,10; 3/Un/500/R$ 4,05; 5/Kg/12,5/R$ 40,00; 6/Kg/700/R$ 8,00; 7/Kg/700/R$ 8,25; 8/Kg/250/R$ 6,05; 9/Kg/250/R$ 6,10; 10/Kg/1050/R$ 8,40; 12/Kg/250/R$ 11,00; 13/Kg/250/R$ 7,70; 14/Kg/250/R$ 7,35; 15/Mç/150/R$ 4,20; 16/Kg/150/R$ 6,40; 17/Mç/425/R$ 4,15; 19/Mç/15/R$ 5,00; 20/Kg/1500/R$ 6,45; 21/Kg/100/R$ 8,18; 22/Kg/25/R$ 5,85; 23/Kg/50/R$ 9,15; 24/Kg/300/R$ 8,75; 28/Kg/500/R$ 4,70; 29/Kg/300/R$ 10,00; 30/Un/500/R$ 3,40; 31/Un/45/R$ 15,70; 32/Kg/12/R$ 38,10; 33/Dz/2000/R$ 13,75; 34/Kg/65/R$ 7,15; 35/Kg/100/R$ 13,75; 36/Kg/50/R$ 6,50; 37/Kg/750/R$ 4,80; 38/Mç/45/R$ 5,00; 39/Kg/30/R$ 29,00; 41/Kg/20/R$ 21,90; 42/Kg/110/R$ 37,50; 43/Kg/70/R$ 23,10; 44/Un/165/R$ 16,10; 45/Kg/50/R$ 42,00; 48/Kg/140/R$ 24,00; 49/Un/8/R$ 300,00; 50/Kg/400/R$ 38,00; 51/Kg/40/R$ 59,00; 53/Kg/36/R$ 19,00; 55/Un/25/R$ 23,00; 58/Kg/125/R$ 7,00.

COPROMEL (COOPERATIVA DOS APICULTORES FAMILIARES DO BRASIL) - 5.794.019/0001-31-Item/Unidade/Quantidade/Valor em R$: 47/KG/220/R$31,80.

DANIELA PATRICIA SCHUCH - Item/Unidade/Quantidade/Valor em R$: 1/KG/2400/R$ 6,49.

LORAINE VON MUEHLEN - 41.361.077/0001-74 - Item/Unidade/Quantidade/Valor em R$: 11/Kg/1200/R$ 6,90; 18/Un/1000/R$ 9,00; 40/Kg/3600/R$ 9,75; 46/Kg/360/R$ 29,00; 52/Kg/120/R$ 19,00; 53/Kg/36/R$ 19,00; 54/Pct/1200/R$ 29,00.

TC JOSÉ REINALDO SANTOS JÚNIOR

Ordenador de Despesas

CRO3 Número do Contrato: 003/2025. Nº Processo: 64327.001454/2024-83. TEX Pregão Eletrônico. Nº 90.010/2024. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3. Contratado: CNPJ. 88.191.176/0001-19 - KUPSKI CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Reparação dos vestiários e Pátio Central da CRO 3, Porto Alegre - RS: 26/03/2025 a 11/07/2026. Valor do Contrato: R$ 505.366,79. Data de Assinatura: 20/02/2026 RENATO CANCHERINI LEFONE - Tenente Coronel Ordenador de Despesa da CRO 3 Porto Alegre/RS, 9 de março de 2026.

CONCORRÊNCIA Nº 90007/2025

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 64327002136202511. , publicada no D.O.U de 15/01/2026 . Objeto: Adequação da Subestação de Entrada de Energia do HMAPA, em Porto Alegre - RS. Novo Edital: 10/03/2026 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00. Endereço: Rua Sete Setembro, 332 - Centro Historico Centro Histórico - PORTO ALEGRE - RS. Entrega das Propostas: 10/03/2026 às 08h00. - .

RENATO CANCHERINI LEFONE

Ordenador de Despesas

(SIDEC - 09/03/2026) 160396-00001-2026NE000001

Número do Termo Aditivo: 00001/2026 Nº Processo: 64677.000713/2026-41: Referente ao contrato 01/2023: Contratante: 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO. Contratado: 15.813.250/0001-18 -LUIS DOUGLAS RAMOS MARIA Objeto: Realizar o terceiro termo aditivo nº 00001/2026. Vigência: 28/02/2026 a 28/02/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 12.256,80 Data de Assinatura: 26/02/2026. JOSIEL ALMEIDA DE ÁVILA ORDENADOR DE DESPESAS

O 8 Batalhao Logistico resolve aplicar a empresa 48.156.453 MICHELE NUNES DE SOUZA ALMEIDA ANDRADE - CNPJ 48.156.453/0001-38 a penalidade de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR PELO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS E ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO, com base nos incisos III e VII do Art. 155 da lei 14.133/21. A penalidade e resultado da apuracao de irregularidades ocorridas no Pregao Eletronico nr 90002/2025 (UASG 160384), tendo em vista a inexecucao do objeto constante da Nota de Empenho nr 2025NE404, da UASG 160389, atraves do Processo Administrativo nr 64129.009752/2025-39. Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar desta publicacao, para apresentar suas razoes de defesa por escrito na Secao de Licitacoes do 8 B Log.

DANIEL SOUSA LEITE LADEIA

Ordenador de Despesas

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00004/2026 publicado no D.O de 2026-01-19, Seção 3. Onde se lê: Assinatura: 30/12/2025. . Leia-se: Assinatura: 05/01/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 09/03/2026).

Número do Contrato: 14/2022.

Nº Processo: 64222.018202/2022-08.

Contratante: CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO. Contratado: 04.443.961/0001-21 - COMERCIO E NAVEGACAO PRATES LTDA. Objeto: é reajustar em 4,44% (quatro vírgula quarenta e quatro por cento) o valor previsto no contrato nº 14/2022-citex, de acordo com o índice de custos de tecnologia da informação (icti) do instituto de pesquisa econômica aplicada (ipea), conforme previsto na cláusula sexta do contrato. Vigência: 13/09/2022 a 12/09/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 2.084.226,78. Data de Assinatura: 13/02/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 13/02/2026).

Pregão Eletrônico Nº 90004/2025 - UASG 160486

Nº Processo: 64191005667202548. Objeto: Aquisição de materiais de Tecnologia da Informação (TI), para as Organizações Militares (OM) subordinadas ao Comando Militar do Sudeste (CMSE) e apoiadas pela logística de TI do 3º Centro de Telemática de Área (3ºCTA), nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 25. Edital: 10/03/2026 das 09h30 às 11h30 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Rua da Independencia, 632 - Bloco 4 - Cambuci, Cambuci - São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/160486-5-90004-2025. Entrega das Propostas: a partir de 10/03/2026 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/03/2026 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

JERONYMO MOTA ALVES DE CARVALHO

Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 09/03/2026) 160486-00001-2026NE000001

Número do Contrato: 19/2025.

Nº Processo: 64004006009202371.

Pregão. Nº 30/2023. Contratante: ARSENAL DE GUERRA DO RIO. Contratado: 02.241.899/0001-60 - ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de entrega e de vigência do contrato original. Vigência: 28/02/2026 a 28/07/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 709.500,00. Data de Assinatura: 26/02/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 26/02/2026).