CONTRATOS Nº 023, 024 e 025/2026 - CONTRATADO: ARMILTON NUNES BRASIL FILHO - ME, valor R$ 190.889,62. CONTRATOS Nº 026, 027 e 028/2026 - CONTRATADO: C J PNEUS LTDA - ME, valor R$ 386.845,00. CONTRATOS Nº 029, 030 e 031/2026 - CONTRATADO: HPPNEUS E AUTOPEÇAS LTDA - EPP, valor R$ 215.120,60. CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OBJETO: aquisição de pneus, baterias, óleo de motor, câmeras de ar automotivas para manutenção dos veículos pertencentes a frota deste município. VALOR TOTAL. R$ 792.855,22 (setecentos e noventa e dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos). PROGRAMA DE TRABALHO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL, na dotação orçamentária Exercício 2026 - 02.001 - Casa Civil, Projeto 2006 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos, Elemento 33.90.30.00 Material de Consuno, Fonte 15000000 Recursos não Vinculados a Impostos. 1001 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projeto 2174 - Manutenção dos Serviços Administrativos, Elemento 33.90.30.00 Material de Consuno, Fonte 15000000 Recursos não Vinculados a Impostos. 0901 - Secretaria Municipal de Agricultura, Projeto 2160 - Manutenção dos Serviços Administrativos, Elemento 33.90.30.00 Material de Consuno, Fonte 15000000 Recursos não Vinculados a Impostos. 0501 - Secretaria Municipal de Educação, Projeto 2038 - Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental, Elemento 33.90.30.00 Material de Consuno, Fonte 155300000 Transferência de Recussos do PNATE, 1571000000 Transferência de Convênio Estado/Educação. 0501 - Secretaria Municipal de Educação, Projeto 2044 - Manutenção e Funcionamento do Serviço de Transporte Escolar Universtário, Elemento 33.90.30.00 Material de Consuno, Fonte 1500100100 Receita de Impostos e Transferências - Educação. 0501 - Secretaria Municipal de Educação, Projeto 2052 - Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar - Educação Infantil (Creche), Elemento 33.90.30.00 Material de Consuno, Fonte 155300000 Transferência de Recussos do PNATE, 1571000000 Transferência de Convênio Estado/Educação - 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Projeto 2223 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, Elemento 33.90.30.00 Material de Consumo, Fonte 1500100200 Receitas de Impostos e Transferência - Saúde, 1600000000 Transferência Sus Bloco de Manutenção. 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Projeto 2109 Manutenção da Equipe de Saúde da Família (Programa Previne Brasil), Elemento 33.90.30.00 Material de Consumo, Fonte, 1600000000 Transferência Sus Bloco de Manutenção. 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Projeto 2122 Manutenção do Centro de Saúde Dr Guaracy Onofre, Elemento 33.90.30.00 Material de Consumo, Fonte, 1600000000 Transferência Sus Bloco de Manutenção - 08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Projeto 2044 Apoio ao Aprimoramento da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, Elemento 33.90.30.00 Material de Consumo, Fonte 166000000 Transferência de Recursos do FNAS. 08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Projeto 2024 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social, Elemento 33.90.30.00 Material de Consumo, Fonte 150000000 Recursos Não Vinculados a Impostos, 16600000000 Transferência de Recursos do FNAS. 08.004 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DO IDOSO - FUMAPI, Projeto 2217 Programa de Apoio Psicossocial ao Idoso, Elemento 33.90.30.00 Material de Consumo, Fonte 16600000000 Transferência de Recursos do FNAS. VIGÊNCIA 23 de março de 2026 a 23 de março de 2027. 23/03/2026 RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO/KAREN PESSOA DE QUEIROZ/ILANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA Prefeito Municipal/Gestora do Fundo de Saúde/Gestora do Fundo de Assistência Social