Seção 3 — 10/03/2026

Pregão Eletrônico Nº 90015/2026 - UASG 120636

Nº Processo: 67532004764202501. Objeto: Aquisição de cinco conjuntos de cablagens cortadas e identificadas para modernização das aeronaves T-25 conforme projeto técnico e diagramas elétricos especificados pelo Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 10/03/2026 das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 15h30. Endereço: Av Brigadeiro Eduardo Gomes S/n - Vila Asas, Pama-ls - Lagoa Santa/MG ou https://www.gov.br/compras/edital/120636-5-90015-2026. Entrega das Propostas: a partir de 10/03/2026 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 26/03/2026 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no comprasnet e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a este último..

BARBARA DA SILVA CAETANO

Ordenadora de Despesas

(SIASGnet - 09/03/2026) 120636-00001-2025NE000001

Pregão Eletrônico Nº 90012/2026 - UASG 120636

Nº Processo: 67532004035202547. Objeto: Serviço de manutenção predial das edificações do GAP-LS e Unidades apoiadas.. Total de Itens Licitados: 18. Edital: 10/03/2026 das 09h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Av Brigadeiro Eduardo Gomes S/n - Vila Asas, Vila Asas - Lagoa Santa/MG ou https://www.gov.br/compras/edital/120636-5-90012-2026. Entrega das Propostas: a partir de 10/03/2026 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/03/2026 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Informamos que, em caso de divergência entre as informações cadastradas no sistema Compras.gov.br e aquelas constantes do Termo de Referência, prevalecerão as disposições do Termo de Referência. Recomenda-se que os licitantes atentem às orientações nele contidas, especialmente quanto à forma de cadastramento das propostas e à sistemática de execução da etapa de lances..

BARBARA DA SILVA CAETANO

Ordenadora de Despesas

(SIASGnet - 09/03/2026) 120636-00001-2025NE000001

Torna-se publico que o Grupamento de Apoio de Manaus, com sede na Av. Rodrigo Otavio, 770, bairro Crespo, Manaus/AM, inscrita no CNPJ sob o n. 00.394.429/0188-24, realizara a Dispensa Eletronica n. 144/GAP-MN/2025, com criterio de julgamento menor preco, na hipotese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei n. 14.133, de 1 de abril de 2021, cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM MANUTENÇÃO DE CÂMARAS FRIGORÍFICA, nos termos do AVISO DE CONTRATACAO DIRETA N. 144/GAP-MN/2025 e seus anexos, a ser realizado no dia 09/03/2026, no sistema eletronico de Compras do Governo Federal Comprasnet 4.0, com Horario da Fase de Lances prevista de 10:00h as 16:00h (Horario de Brasilia-DF).

SUSAN KELLY PRADO ANDRADE Tcel Int

Ordenador de Despesas do GAP-MN

Número do Contrato: 16/2024.

Nº Processo: 67267.003683/2023-00.

Pregão. Nº 128/2023. Contratante: BASE AÉREA DE SÃO PAULO. Contratado: 18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato nº 016/GAPSP-BASP/2024, cujo objeto é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviço de internet com link dedicado para a BASP. Vigência: 07/03/2026 a 06/03/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 18.059,16. Data de Assinatura: 04/03/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 04/03/2026).

1. Tendo em vista o interessado encontrar-se em local incerto e não sabido, a União, por intermédio do Grupamento de Apoio de São Paulo, neste ato representada pelo Chefe do GAP-SP, vem NOTIFICAR a Empresa RRD COMERCIO E SERVIÇO DE TAPEÇARIA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PROFISSIONAL LTDA, CNPJ: 32.236.322/0001-20, sobre aplicação das Sanções Administrativas de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 3 (três) meses, em virtude de deixar de entregar os objetos constantes na Nota de Empenho 2024NE001077, conforme disposto no inciso III do Art. 155 combinado com o inciso III do Art. 156, ambos da Lei nº 14.133/21.

2. Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar RECURSO, por escrito e assinado, conforme previsão do Artigo nº 157, da Lei nº 14.133/2021, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do recebimento desta notificação, dirigido a este Ordenador de Despesas, exclusivamente no e-mail [email protected], telefone (11) 2224-9936, localizado no endereço, Av. Olavo Fontoura, n° 1300, São Paulo/SP, mesmo local onde se encontram disponíveis os autos para consulta.

WAGNER DE ALMEIDA VITORIA Coronel Intendente

Chefe do Grupamento de Apoio de São Paulo

Pregão Eletrônico Nº 90012/2026 - UASG 120633

Nº Processo: 67438003965202471. Objeto: Aquisição de Medicamentos Padronizados. Total de Itens Licitados: 61. Edital: 10/03/2026 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av Olavo Fontoura, 1300 - Santana, Sp, Santana - São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/120633-5-90012-2026. Entrega das Propostas: a partir de 10/03/2026 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/03/2026 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais.

WAGNER DE ALMEIDA VITORIA

Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 09/03/2026) 120633-00001-2026NE800001

Número do Contrato: 106/GAPDF-BABR/2024. Nº Processo: 67282.003276/2024-87. Concorrência. Nº 90013/2024. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL. Contratado: 54.922.334/0001-41 - CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA. Objeto: Acrescentar 103 dias ao prazo de vigência do contrato, contemplando o período de 08/03/2025 a 17/06/2026, com fundamento no art. 111, da lei nº 14.133, de 2021. Vigência: 09/02/2026 a 17/06/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.410.317,02. Data de Assinatura: 09/02/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 09/02/2026).

Nº Processo: 67107.000314/2026-32.

Pregão Nº 90066/2025. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO.

Contratado: 10.256.548/0001-50 - MAEDRO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de peças/acessórios automotivos para os veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao grupamento de apoio do galeão (gap-gl).

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 06/03/2026 a 06/09/2026. Valor Total: R$ 338.183,70. Data de Assinatura: 06/03/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 09/03/2026).

Número do Contrato: 8/2023.

Nº Processo: 67107.008652/2022-99.

Pregão. Nº 102/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado: 23.566.982/0001-89 - GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato n° 008/gapgl-cbnb/2023, assinado em 01 de março de 2023, por um período de 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/03/2026 a 01/03/2027, nos termos do art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93.. Vigência: 02/03/2026 a 01/03/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 14.778,00. Data de Assinatura: 27/02/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 27/02/2026).

Nº Processo: 67278.000720/2026-33. Objeto: Credenciamento, no Estado do Rio Grande do Sul, de Pessoa Jurídica interessada na prestação de serviços profissionais nas especialidades: Clínica médica especializada em Quimioterapia Terapia imunobiológica, Oncologia, Hematologia, Nefrologia, Reumatologia e Cirurgia Oncológica, conforme proposta constante no PAG, aos beneficiários do Sistema de Saúde da Aeronáutica (SISAU) e, eventualmente, aos beneficiários do sistema de Saúde de outras Forças Singulares. Justificativa: Art. 5º, caput da Lei 14.133/2021. Declaração de Inexigibilidade de Licitação em 06/03/2025. MARJORIE TÁBATA RAMPAZO TAGATA - Ordenadora de Despesas do HACO. Valor Contratado (Anual): R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Contratada: CION CENTRO INTEGRADO DE ONCOLOGIA LTDA.

ESPÉCIE: Atas de Registro de Preços nº 547/GAP-C0/2025 e atas nº 35 a 36/GAP-C0/2026; Referente ao PAG nº 67278.006255/2025-63; UNIDADE: GAP-CO; MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 90117/2025; OBJETO: Registro de preços para eventual Aquisição de equipamentos destinados à manutenção da área verde, em proveito Base aérea de Canoas (BACO). VIGÊNCIA: 17/12/2025 á 17/12/2026, conforme empresa vencedora: ANA CRISTINA MANJABOSCO - CNPJ 10.688.308/0001-25, no valor total de R$ 105.110,00; VIGÊNCIA: 10/03/2026 á 10/03/2027, conforme empresas vencedoras: FORTHE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ 01.504.670/0001-08, no valor total de R$ 6.681,55; J&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ 61.181.813/0001-10, no valor total de R$ 1.287,50.

Número do Contrato: 4/2023.

Nº Processo: 67241.002074/2022-32.

Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS. Contratado: 22.955.070/0001-36 - S D C MARTINS COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Reajuste ao contrato de manutenção de ar condicionado do HAAF. Vigência: 03/07/2023 a 03/07/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 141.054,20. Data de Assinatura: 09/01/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 09/01/2025).

Número do Contrato: 029/GAP-AF/UNIFA/2023.

Nº Processo: 67564.001997/2023-13.

Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS. Contratado: 05.880.954/0001-50 - AEROCAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA. Objeto: Reajuste do valor contratual em, aproximadamente, 2,822% (dois vírgula oitocentos e vinte e dois por cento), a contar de outubro de 2025, baseado no índice geral de preços de mercado - igp-m, referente ao período de outubro de 2024 a setembro de 2025 - CESSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, DE UMA ÁREA MEDINDO 21,45 M², DE UMA EDIFICAÇÃO DE PROPRIEDADE DA UNIÃO FEDERAL, PRÉDIO E-004, PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURADORA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - UNIFA. Vigência: 01/11/2023 a 01/11/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 10.317,84. Data de Assinatura: 25/02/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 25/02/2026).

Processo nº SEDE-ADM-2023/01242. Termo Aditivo nº 1012-SL/2026/0043. Termo de Contrato nº 0036-SL/2023/0043. Contratante: NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. Representantes: Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, Presidente, e o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração. Contratada: FERREIRA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 33.262.062/0001-20. Representantes: Sr. JOSÉ MAURO DE MORAES FERREIRA. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato nº 0036-SL/2023/0043 por mais 30 (trinta) meses, com início em 12 mar. 2026 e término em 12 set. 2028. Valor Global: R$ 598.293,38 (quinhentos e noventa e oito mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos). Fundamentação legal: art. 71 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, c/c o art. 79 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da NAV Brasil - RILC, Recursos Próprios. Data da Assinatura: 03/03/2026.