Seção 3 — 07/04/2026

CONCORRÊNCIA Nº 90002/2026

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 67287003013202517. Objeto: Contratação de obra de reforma e ampliação do rancho do CPBV, localizado no Campo de provas Brigadeiro Vellozo, na Base Aérea de Cachimbo, Novo Progresso, PA.

ULISSES CRUZ DA COSTA

Ordenador de Despesas

(SIDEC - 06/04/2026) 120625-00001-2025NE800262

Número do Contrato: 13/2025.

Nº Processo: 67107.000163/2025-31.

Pregão. Nº 90015/2025. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado: 02.352.819/0001-43 - LAVANDERIA E TINTURARIA IRMAOS CONFORTI LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 013/gapgl/2025, por 12

(doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 26/03/2026 a

25/03/2027, nos termos do art. 106 e 107, da lei n°14.133, de 1º de abril de 2021.. Vigência: 26/03/2026 a 25/03/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 147.500,00. Data de Assinatura: 24/03/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 24/03/2026).

Pregão Eletrônico Nº 90017/2026 - UASG 120645

Nº Processo: 67107009367202538. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios - industrializados I.. Total de Itens Licitados: 197. Edital: 07/04/2026 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Est Alfredo Rocha - 495 - Galeão, - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/120645-5-90017-2026. Entrega das Propostas: a partir de 07/04/2026 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/04/2026 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

DANIEL PAULO DE LIRA RIBEIRO

Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 06/04/2026) 120645-00001-2026NE800001

Nº Processo: 67278.007942/2025-04.

Inexigibilidade Nº 177/2025. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS.

Contratado: 94.803.848/0001-00 - CLINICA DE REABILITACAO DR MARANTES LTDA. Objeto: A finalidade deste contrato é garantir, aos beneficiários do funsa (fundo de saúde da aeronáutica) militares da ativa, da reserva ou reformados, pensionistas e seus dependentes e servidores civis (ativos e inativos) e dependentes diretos e indiretos. Abrangendo as seguintes Especialidades: Medicina Fisca e Reabilitação (fisiatria) Neurofisiologia Clinica (exames de eletroneuromiografia).

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: II. Vigência: 30/03/2026 a 30/03/2031. Valor Total: R$ 500.000,00. Data de Assinatura: 30/03/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 01/04/2026).

ESPÉCIE: Atas de Registro de Preços nº 77 a 84/GAP-C0/2026; Referente ao PAG nº 67278.000211/2024-49; UNIDADE: GAP-CO; MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 90093/2025; OBJETO: Registro de preços para eventual Aquisição de Equipamentos Hospitalares, em proveito do Hospital de Aeronáutica de Canoas (HACO). VIGÊNCIA: 07/04/2026 á 07/04/2027, conforme empresas vencedoras: 60.096.540 GABRIELLA VITAL DE OLIVEIRA - CNPJ 60.096.540/0001-42, no valor total de R$ 9.600,00; ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ 12.581.380/0001-84, no valor total de R$ 10.800,00; EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 38.408.899/0001-59, no valor total de R$ 1.172,00; PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 58.011.241/0001-16, no valor total de R$ 10.125,00; PLANIDEIA CONFECCAO DE VESTUARIO DE PROTECAO LTDA - CNPJ 07.959.982/0001-92, no valor total de R$ 9.114,00; SANTALMAS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - CNPJ 86.647.138/0001-00, no valor total de R$ 621.157,66; SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA - CNPJ 50.533.416/0001-43, no valor total de R$ 16.000,00; TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ 19.639.940/0003-15, no valor total de R$ 41.097,00.

Número do Contrato: 58/2023.

Nº Processo: 67278.007074/2023-11.

Pregão. Nº 44/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS. Contratado: 04.731.983/0001-97 - DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA. Objeto: Alteração subjetiva da contratada, decorrente da incorporação da empresa DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA - EPP, com fundamento no artigos 1.113 a 1.122 do código civil ("incorporação"), pela empresa TELETONER COMERCIO DE MATERIAIS REPROGRÁFICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.312.399/0001-71 ("incorporadora"). Sucede em todos os direitos e obrigações a empresa de razão social, DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.731.983/0001-97, nas mesmas condições previstas no contrato nº 058/GAPCO-HACO/2023. Data de Assinatura: 30/03/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 06/04/2026).

Número do Contrato: 10/2023.

Nº Processo: 67278.007502/2022-04.

Pregão. Nº 35/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS. Contratado: 07.696.009/0001-28 - LAVANDERIA INDUSTRIAL AURORA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato N° 010/GAPCO-HACO/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 04/04/2026 a 03/04/2027, nos termos do art. 57, II, da Lei N° 8.666, de 1993. Vigência: 02/03/2026 a 03/04/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 492.480,00. Data de Assinatura: 02/03/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 02/03/2026).

Número do Contrato: 61/2023.

Nº Processo: 67278.007077/2023-26.

Pregão. Nº 44/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS. Contratado: 04.731.983/0001-97 - DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA. Objeto: Alteração subjetiva da contratada, decorrente da incorporação da empresa DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA - EPP, com fundamento no artigos 1.113 a 1.122 do código civil ("incorporação"), pela empresa TELETONER COMERCIO DE MATERIAIS REPROGRÁFICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.312.399/0001-71 ("incorporadora"). Sucede em todos os direitos e obrigações a empresa de razão social, DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.731.983/0001-97, nas mesmas condições previstas no contrato nº 061/GAPCO-SERIPA V/2023. Data de Assinatura: 31/03/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 06/04/2026).

ESPÉCIE: Atas de Registro de Preços nº 110 a 122/GAP-C0/2026; Referente ao PAG nº 67278.003217/2025-59; UNIDADE: GAP-CO; MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 90115/2025; OBJETO: Registro de preços para eventual Aquisição de materiais de consumo de uso hospitalar da Divisão Médica, em proveito do Hospital de Aeronáutica de Canoas (HACO). VIGÊNCIA: 07/04/2026 á 07/04/2027, conforme empresas vencedoras: ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA - CNPJ 26.645.437/0001-76, no valor total de R$ 834,00; CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 12.449.629/0001-00, no valor total de R$ 7.200,00; FERGUS EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ 51.441.643/0001-01, no valor total de R$ 24.300,00; GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ 58.600.411/0001-06, no valor total de R$ 8.450,00; KITS VITAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE, TATICO E EMERGENCIA LTDA. - CNPJ 42.394.438/0001-41, no valor total de R$ 61.129,50; LINUS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 37.434.968/0001-36, no valor total de R$ 5.010,00; LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO & IMPORTACAO LTDA - CNPJ 11.564.551/0001-02, no valor total de R$ 3.030,00; MICRORAR OUTSOURCING LTDA - CNPJ 06.327.037/0001-05, no valor total de R$ 1.200,00; PAUHER TECNOLOGY INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ 16.801.595/0001-14, no valor total de R$ 8.538,00; TECNOKAP SOLUCOES LTDA - CNPJ 29.605.776/0001-17, no valor total de R$ 19.997,50; TIE TAPETES LTDA - CNPJ 10.261.012/0001-23, no valor total de R$ 9.100,00; TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA - CNPJ 05.247.406/0001-97, no valor total de R$ 28.319,00; TYR MEDICAL LTDA - CNPJ 37.954.697/0001-40, no valor total de R$ 40.443,00.

No extrato de registro de preço da licitação Nº 112/2025, publicado na seção 3, N° 64 do dia 06/04/2026, onde de lê: "Pregão Eletrônico nº 90112/2025", leia-se: Pregão Eletrônico nº 90122/2025.

Nº Processo: 67615.032957/2025-24.

Inexigibilidade Nº 203/2025. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS.

Contratado: 04.895.728/0001-80 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de fornecimento de energia elétrica para as organizações militares apoiadas pelo cindacta iv, no estado do pará.

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT. Vigência: início em 25/02/2026, por prazo indeterminado. Valor Total estimado: R$ 4.085.184,52. Data de Assinatura: 25/02/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 06/04/2026).

Número do Contrato: 57/2022.

Nº Processo: 67223.006901/2022-85.

Pregão. Nº 86/2022. Contratante: TERCEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO. Contratado: 11.688.159/0001-67 - AR2 SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA.. Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do contrato no 057/BARF-CINDACTAIII/2022, contemplando o período de 07 de fevereiro de 2026 a 06 de fevereiro de 2027, com fundamento no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93 e na cláusula segunda do contrato supracitado. Vigência: 06/02/2026 a 06/02/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 759.582,72. Data de Assinatura: 06/02/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 06/02/2026).

Número do Contrato: 23/2022.

Nº Processo: 67241.002950/2021-40.

Pregão. Nº 15/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS. Contratado: 04.583.197/0001-90 - MANUQUIP COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogação contratual do de serviço de engenharia para a prestação continuada de manutenção predial estimativa dos próprios nacionais residenciais a cargo da Prefeitura de Aeronáutica dos Afonsos. Vigência: 28/05/2025 a 07/07/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 757.191,06. Data de Assinatura: 28/05/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 28/05/2025).

Pregão Eletrônico Nº 90002/2026 - UASG 160304

Nº Processo: 64448.000444/2026. Objeto: Aquisição de material de consumo para o setor de aprovisionamento do Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento. Total de Itens Licitados: 39. Edital: 07/04/2026 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Duque de Caxias, 665 - Deodoro - Vila Militar, - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/160304-5-90002-2026. Entrega das Propostas: a partir de 07/04/2026 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/04/2026 às 08h00 no site www.gov.br/compras.

GABRIEL QUIRINO RAMOS BAENA NASCIMENTO

Chefe da Salc

(SIASGnet - 06/04/2026) 160304-00001-2026NE000001